整改如何留痕并关闭

整改项如果只在聊天里说“已经好了”，下一次走现场仍会看到旧问题，或者看到一个对不上原记录的新做法。关闭整改要同时满足三件事：能找到当初的问题，能看到改完以后的状态，提出问题的一方按原要求复核。缺一件，该项继续打开。

留痕不是多拍照片，而是让别人不用询问就能判断这项是否还存在。

整改项要能回到原问题

每项保留原来的编号、点位、现象和依据。整改描述写做了什么，例如更换为某一版次、拆除旧牌、调整固定、改到不遮挡相邻标识。只写“已处理”无法复核。

一项记录只对应一个点位上的一个现象。同一原因出现在多个点位时，可以关联同一个原因说明，但关闭必须逐点完成。示例：一批箭头方向错误，改了其中三块，就只关闭这三块，其余编号保持打开。

原问题后来被判定为不需要整改时，也要留下谁根据哪条理由取消，不能直接删掉编号。

证据要能看出改完以后的状态

证据包括改后的照片或现场复核记录，并带有点位编号和日期。照片要能看出原现象已经变化，例如错误文字不再出现、松动部位已经固定、遮挡物已经移开。只拍材料堆在仓库，不能证明已经装回正确位置。

无法拍照的项目，用复核记录写明查看位置和结果。前后对照使用同一参照物，避免拍到相邻另一块正确的牌子来代替。旧证据保留，不覆盖，以便说明是从什么状态改过来的。

关闭前由提出问题的一方复核

整改人不能单独关闭自己的项目。由提出问题的验收人、使用部门或事先指定的复核人到点位核对，或按约定查看证据。复核结论分为关闭、部分关闭和保持打开。部分关闭时，未完成的现象另编号或保留原编号并改写剩余内容，不把整项勾掉。

复核人若认为做法与原要求不同，例如用覆盖纸条代替更换，应拒绝关闭并写明差异。是否接受这种差异，走让步或变更，不在整改关闭栏里直接改标准。

不能关闭的项保持打开

到期未改、证据对不上编号、现场仍能看到原现象的，都保持打开，并写明下一次动作和责任人。项目移交或付款节点若约定与整改相关，只统计已经关闭的编号，不把打开项算进完成率的口头说明。没有可靠基数时，也不要自造完成比例，直接列出打开的编号。

关闭整改时核对：

• 编号、点位和原现象仍然可追溯
• 改后证据能看出原现象已变化
• 提出问题的一方作出关闭或部分关闭的结论
• 对不上的证据不用来关闭，编号继续打开

整改关闭是复核后的状态，不是整改人的声明。证据只能说明某一天某一处的样子，对不上原问题，就不能把那一项从清单上拿掉。

整改关闭可纳入企业与工厂目视化管理的验收留痕。